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OpenERP解决bad debts问题,如何解决坏账,请高手指点,万分感谢



  • 各位高手,请问在openERP中如何做坏账处理?有没有更好的解决方案。谢谢。
    本人是新手,想拜师于对openERP精通者,真诚相求,谢谢。



  • 各位高手,请问在openERP中如何做坏账处理?有没有更好的解决方案。谢谢。
    本人是新手,想拜师于对openERP精通者,真诚相求,谢谢。



  • 直接录凭证就可以了吧?

    建个对应科目, 做凭证录入 应该就行了吧?



  • [quote author=Sunny Sun link=topic=2176.msg6887#msg6887 date=1285137906]
    各位高手,请问在openERP中如何做坏账处理?有没有更好的解决方案。谢谢。
    本人是新手,想拜师于对openERP精通者,真诚相求,谢谢。
    [/quote]

    有没有更好的解决方案?你知道的解决方案是什么,你觉得这个方案哪里不好?你要问更好的,你得先说明你已知的。



  • 我目前做的方法是在genneral Journal 里做两条新的Entry, 一条是贷这张发票的trade debitors科目,一条是借坏账科目;因为之前的这张发票已经有一条借trade debitors科目,所以发票金额就放进坏账里了。
    做完这两条entry后,在去手动reconcile这张发票的两条trade debitors记录; 在发票模块里,这张发票就是已付的了(paid).

    我想询问的是如何用statement来做坏账,预付款等情况; 如何设置 Journal , 科目等。 把我给弄乱了都。

    谢谢两位的回复,请您给出宝贵建议。



  • 我想询问的是如何用statement来做坏账

    呵呵,这个才是你的问题,ok,是可以的。

    你只要设置一个cash类型的Journal,然后把它的默认借方科目和默认贷方科目都设置为 坏账科目。那么就可以用statement来做坏账了。其实实际上也是走的会计分录,只不过输入会快一些。



  • 要是我的话, 我肯定是处理核销余额...

    当货款收不回来了时, 直接把发票核销掉, 余额就是发票金额 然后 选择 你要记帐的 Journal , 以及记入的科目.
    说明里记录 是坏帐 就行了.



  • thanks wjfonhand

    我试验了你的方法,挺好的。


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