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关于采购问题几个讨论!



  • 独立的采购流程相对于销售和生产都是比较简单的!如果不出现意外,流程应该是采购员下采购订单,双方确认后,仓库收货,财务根据发票付款。应该没有多少问题。现在假设出现意外。我这里想到以下种情况:
    1.我订10个货,但是供应商却只给我发了9个货。
    1.1 库管先收9个货,通知供应商再发1个。
    1.2库管收了9个,最后一个不要了。
    2 我订了10个,供应商的确也发了10个,我们仓库也接收了。但是后来发现一个货的质量不合格,要求退货。
    以上几种情况我自己大概已有解决方法,但是感觉不是很好。
    希望能得到大家的回答。考虑问题时,注意付款。



  • 独立的采购流程相对于销售和生产都是比较简单的!如果不出现意外,流程应该是采购员下采购订单,双方确认后,仓库收货,财务根据发票付款。应该没有多少问题。现在假设出现意外。我这里想到以下种情况:
    1.我订10个货,但是供应商却只给我发了9个货。
    1.1 库管先收9个货,通知供应商再发1个。
    1.2库管收了9个,最后一个不要了。
    2 我订了10个,供应商的确也发了10个,我们仓库也接收了。但是后来发现一个货的质量不合格,要求退货。
    以上几种情况我自己大概已有解决方法,但是感觉不是很好。
    希望能得到大家的回答。考虑问题时,注意付款。



  • 拿出来探讨一下嘛。



  • 关注ing.<br /><br />尤其是供应商无法如数交货的情况时有发生,这时候PO已经确定,订金已付,部分收货,余下数量打算取消,该如果关闭这个PO呢?



  • 分享你的处理的方法 大家探讨下!!



  • 我们目前是这样的,<br />我们先不确认收货和发货,<br />等第二天上午再收发货,<br />如果数量不对头,就取消 送货单 或者 入库单,取消采购订单,<br />然后重新做一张,<br />上面的方法还算符合我们的习惯。<br />销售订单也是,发货我们一般都第二天再到oe里面做。<br />我们是小公司,目前这样操作店里的人还比较习惯,有的销售还喜欢 报价单不转为订单,因为人少,等都确认后再转,在报价单和询价单里面比较容易修改。然后收发货的人会提醒他们确认,然后统一做收发货处理,<br />大公司可能不会像我们这样操作,<br />我们因为是收货,发货都在同一天完成,大公司可能也没这么快真正收货,所以可能也可以考虑我们这种操作方式,(仓库收货如果发现与订单不符,通知采购取消订单,重新生成对的订单)<br />在收发货确认之前,收货和发货单都可以取消的,取消之后可以取消订单,然后再修改订单,重新确认。<br />我们主要利用oe来分析销售情况,查看采购价格,方便做报价,<br />还有最关键的是销售不问财务基本可以直接和客户进行对账(可能我以后会少许修改一下,在销售订单的 列表模式 显示 销售的产品明细,这样客户看得更仔细),<br />这些目的oe帮我们实现的很好。<br />以上统计情况做得还都不错,还有我们还用服务台记录上门服务的情况。<br />另外可以考虑收部分货,另外部分退货处理,或者在供应商下批货的采购订单里面扣除上次少发的部分。<br />我们现在还开始用下面 send a message 和log a note 的功能(在用 oe之前,我们是用论坛的,这个sned a message 有点像论坛的回帖,来记录一下 供应商 这次少发了货)<br />抛砖引玉,大家见笑,应该有更好的方法。<br />



  • 你可以 采购 比你正常数量多一些的采购..<br />然后 按正常数量多次收货. 直到采购 完成 确认不再供货时, 将剩余数量的收货单  cancel 掉即可.



  • 嘿嘿,真的是个问题啊。


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