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在管理进货发票上遇到了个问题,向各位高手请教!



  • 在管理进货发票中(教程第20页),我已经完成了对供货商发票由草稿变成待处理这一步,但没有在科目表看到账户确认的画面,如图1所示。
    但供货商发票以成为待处理状态,见图2所示。

    搞了一晚上,没能找到这个问题的原因,很郁闷!

    在这里只能求救各位大拿了。

    先谢谢了

    [[i] 本帖最后由 simonpeng 于 2010-3-3 20:55 编辑 [/i]]



  • 在管理进货发票中(教程第20页),我已经完成了对供货商发票由草稿变成待处理这一步,但没有在科目表看到账户确认的画面,如图1所示。
    但供货商发票以成为待处理状态,见图2所示。

    搞了一晚上,没能找到这个问题的原因,很郁闷!

    在这里只能求救各位大拿了。

    先谢谢了

    [[i] 本帖最后由 simonpeng 于 2010-3-3 20:55 编辑 [/i]]



  • 供应商发票确认后,会生成一张会计凭证。借 采购 贷 应付,生成的凭证编号会在 其他信息 页 发票进展 字段。
    如果凭证没有生成你应该看到报错才对啊。
    chart of account只是个类似科目余额表的界面,是凭证的汇总查询。不过每做一个单据都到这里看看结果确实是个好习惯。



  • 另外,这个事情不需要搞一夜的,人生还有很多更美妙的事啊。



  • 问题已经解决,原因是我在创建账户时,创建第一级科目即迷你账本时没有保存导致这个主账目没有生成,接连导致应付、应收、现金、采购、销售这5个二级科目不能导入到主账目中,我个人认为openerp对一个指定数据库或是对一个公司来说只默认一个主账目,当没有设置主账目的时候,系统不能把几个平行账目上的debit、credit、balance等信息及时准确的显示出来,即使其他操作都正确。
    这也能解释当我生成供应商发票、完成支付供应商、支付发票给客户3次操作后想到科目栏确认时什么也没有看到的原因。



  • 好了,老肖教程的第一章已经学晚了,这几天再把这章的东西再从新过一遍,把自己的体会和认识总结一下。


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