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采购模块的讨论



  • openerp
    整个采购的流程
    [attach=2]

    系统处理采购的简单流程
    [attach=1]

    1. 在这里面我们可以看到系统是这样处理的当用户按“供应商通过”时系统会自动产生分拣单草稿。

    2. 在采购单的送货&发票的标签中:
        2.1 开票方式默认“是来自订单”,那在按“供应商通过”按钮时,系统会自动产生该订单的发票。
        2.2 如果选“来自分拣单”,系统是不会自动创建发票草稿的,除非在分拣单界面点击“创建发票”向导来创建发票。
        2.3 如果是“手动”那在分拣单界面下想通过点击“创建发票”向导来创建发票也不可能。

    [color=red](系统设定的“来自订单”根本不合理,发票应该建立在仓库操作的基础上,如果连仓都没进,就已经有发票草稿说不过去。所以建议删去“来自订单”的选项,默认为“来自分拣单”)[/color]

    [color=red](早上和Mr水交流了一下,发现oe用程序员的角度看问题,如:在采购订单界面里出现“分拣单”向导,实际是不允许的,因为每个角色都应有权限。采购\仓管就算是同一个人,也应分开操作。)[/color]

    3. 在库存管理---可跟踪批次---底层---分拣单,界面里的“拆分调拨明细”操作和没一次全部审核完的区别在于:
        3.1 拆分调拨明细是按你要求去细分明细,所以输入0,系统是没反应的。拆分是把内容再细分一次,但还是原来的分拣单。
        3.2 没一次审核完,系统是把没审核的部分生成一张新的分拣单,没一次审核完相当把一张分拣单分为几张分拣单。

    4. 而一般的仓库操作是在库存管理---进仓单,界面里是没有“拆分调拨明细”操作,但多了“未接收的产品”操作,在操作中增加弹出来的窗口里有,同一供应商还没接收的所有产品,其作用就是合并分拣单,而“接收产品”就是上面说的,没一次审核完操作,相当于拆分拣单。
    [color=red](在进仓单右侧栏的“创建发票”向导这也应删去)[/color]

    5. 退货,不管你是否已收货\是否已付款系统都允许退货再退货再再退货,这样无限循环的操作,每退货一次关联单号里会加一个(return) 标识,单据审核时系统询问是否“创建分拣单”如创建,系统相应建立一张进仓或者出仓单据。
    而在新建立的退货分拣单里的其它信息标签中有“自动创建分拣单”选项,如果选了,无论你审核退货单时是否点“创建分拣单”,系统都为你建立相应的进仓/出仓单。

    [color=red](这有点不合实际,如果已经有发票草稿或发票,应先取消发票草稿或发票才允许退货,如果已付款,那退货应该是一个新的业务,否则这种无限循环还真晕)
    [/color]


    红色部分为需求的讨论。

    蓝色部分为需要大家帮助的地方。

    [color=blue](什么是连锁库位,以及应用例子[/color])

    [color=blue](更好的建议)[/color]



  • openerp
    整个采购的流程
    [attach=2]

    系统处理采购的简单流程
    [attach=1]

    1. 在这里面我们可以看到系统是这样处理的当用户按“供应商通过”时系统会自动产生分拣单草稿。

    2. 在采购单的送货&发票的标签中:
        2.1 开票方式默认“是来自订单”,那在按“供应商通过”按钮时,系统会自动产生该订单的发票。
        2.2 如果选“来自分拣单”,系统是不会自动创建发票草稿的,除非在分拣单界面点击“创建发票”向导来创建发票。
        2.3 如果是“手动”那在分拣单界面下想通过点击“创建发票”向导来创建发票也不可能。

    [color=red](系统设定的“来自订单”根本不合理,发票应该建立在仓库操作的基础上,如果连仓都没进,就已经有发票草稿说不过去。所以建议删去“来自订单”的选项,默认为“来自分拣单”)[/color]

    [color=red](早上和Mr水交流了一下,发现oe用程序员的角度看问题,如:在采购订单界面里出现“分拣单”向导,实际是不允许的,因为每个角色都应有权限。采购\仓管就算是同一个人,也应分开操作。)[/color]

    3. 在库存管理---可跟踪批次---底层---分拣单,界面里的“拆分调拨明细”操作和没一次全部审核完的区别在于:
        3.1 拆分调拨明细是按你要求去细分明细,所以输入0,系统是没反应的。拆分是把内容再细分一次,但还是原来的分拣单。
        3.2 没一次审核完,系统是把没审核的部分生成一张新的分拣单,没一次审核完相当把一张分拣单分为几张分拣单。

    4. 而一般的仓库操作是在库存管理---进仓单,界面里是没有“拆分调拨明细”操作,但多了“未接收的产品”操作,在操作中增加弹出来的窗口里有,同一供应商还没接收的所有产品,其作用就是合并分拣单,而“接收产品”就是上面说的,没一次审核完操作,相当于拆分拣单。
    [color=red](在进仓单右侧栏的“创建发票”向导这也应删去)[/color]

    5. 退货,不管你是否已收货\是否已付款系统都允许退货再退货再再退货,这样无限循环的操作,每退货一次关联单号里会加一个(return) 标识,单据审核时系统询问是否“创建分拣单”如创建,系统相应建立一张进仓或者出仓单据。
    而在新建立的退货分拣单里的其它信息标签中有“自动创建分拣单”选项,如果选了,无论你审核退货单时是否点“创建分拣单”,系统都为你建立相应的进仓/出仓单。

    [color=red](这有点不合实际,如果已经有发票草稿或发票,应先取消发票草稿或发票才允许退货,如果已付款,那退货应该是一个新的业务,否则这种无限循环还真晕)
    [/color]


    红色部分为需求的讨论。

    蓝色部分为需要大家帮助的地方。

    [color=blue](什么是连锁库位,以及应用例子[/color])

    [color=blue](更好的建议)[/color]



  • Jack, 你忽略了一个重要前提,采购发票是供应商开具的外来凭证。能不能与收货入库单匹配,有没有红字发票这些都不是公司内部能够决定的。



  • 所以, 我觉得 那个生成的供应商发票 完全只是一种参考而已. 只能算是一种记帐参考...

    事实上的供应商发票与这个记帐参考 有可能完全不对应, 甚至金额都有可能不对应.

    国内特情, 应该有一种应对方案.OE才能继续下去.



  • I will never code to support ass whole process


  • 管理员

    2.1 开票方式默认“是来自订单”,那在按“供应商通过”按钮时,系统会自动产生该订单的发票。
    根据openerp-book里面
    [quote]This method of controlling invoices is often used in service companies, because the invoiced amounts correspond to
    the ordered amounts. In logistics by contrast you most often work with invoicing controlled by goods receipt.[/quote]
    这是应该是对于采购某些服务,例如你叫人来清洁卫生,清洁卫生这个不能入库吧?所以就要先建一个draft的invoice,当收到paper invoice才确认。



  • joshua说的是。
    不过我的另一个意思是在收到供应商的发票时,还要确认仓库是否已全收,才准备付款,要是只部分收货,系统现在是可以部分支付的。

    如果和业务伙伴是月结这类的,不知大家有什么好的办法?


  • 管理员

    [quote]jeff wang:
    月结就手动呗
    反正每个订单的完成状态也不care
    我怀疑月结的供应商要不要签采购订单 [/quote]


    查看OpenERP-book里面讲到
    [quote]
    This approach is useful when you receive the invoice at the same time as the item from the supplier. Usually invoices are sent by post some days later. In this case, the storesperson leaves the item unchanged without generating an invoice.Then once per day or once per week the accountant will create the draft invoices based on all the receipts for the day.
    [/quote]
    其实这里不就是月结么?
    经过测试你可以把一张分拣单拆分成多张,分别Create Invoice





  • 记得么,鱼曾经写过一个需求,说的是 收(发)货单 和 发票 做核销。
    openerp里没有这个功能的。因为发票不一定与收货对应,还可能与订单对应,所以很难统一处理。
    不过我的那个"材料采购"科目支持核销,实际上就是 收货 和 发票 的核销,只是在财务层面匹配。
    也就是由会计来查询“货到票未到”或“票到货未到”的列表,当然,这个也支持与业务伙伴按月结算(而不是按订单)的。


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