1、发票是一种特殊的原始凭证，你看它在财务管理的菜单下，发票一般由财务人员确认。发票确认了也就相当于凭证审核了。
其他的凭证就需要经过其他部门的人生成凭证草稿，由财务人员确认一下凭证才生效。
如果你想让其他凭证也直接生效，你可以在分类账里打上那个“跳过草稿状态”的勾。采购和销售分类账是为采购或销售发票设置的，所以这个勾即使没打上，也是跳过草稿状态的。
2、财务管理-报表-业务伙伴科目-业务伙伴分类账 只选应付 可以查看供应商的欠款余额和明细。
产品收发存报表系统里没有现成的。
分类明细账系统里没有符合国内习惯的报表，你可以试试选择科目后打印总账。
