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供应商发票的付款问题



  • 当系统开出采购单,收货后,系统会自动产生供应商发票,你确认后,系统会自动产生凭证,这时候当你要付款的时候的,在右上有个付款按钮,如果你点击它,它会弹出一个界面要你指定分类账点查找自动选择银行分类账,点付款出现错误提示:the account is not defined to be reconcile!



  • 你应该新建一个分类帐,叫供应商发票,类型是采购(这个对对应费用分类账的). 借贷方都是1201
    在科目里把2121的“对账”那个勾打上。

    [[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-3 10:58 编辑 [/i]]



  • 为方便测试,新的分类账可以不设置的,只要应收账款和应付账款设置为能对账就行。因为加入了新的分类账在相关操作的时候都要选择相对应的分类账,这个如果不熟悉系统很容易就漏了。


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