供应商发票的付款问题

[simon]

当系统开出采购单，收货后，系统会自动产生供应商发票，你确认后，系统会自动产生凭证，这时候当你要付款的时候的，在右上有个付款按钮，如果你点击它，它会弹出一个界面要你指定分类账点查找自动选择银行分类账，点付款出现错误提示：the account is not defined to be reconcile！

[wjfonhand]

你应该新建一个分类帐，叫供应商发票，类型是采购（这个对对应费用分类账的）. 借贷方都是1201
在科目里把2121的“对账”那个勾打上。

[[i] 本帖最后由 simon 于 2008-9-3 10:58 编辑 [/i]]

[simon]

为方便测试，新的分类账可以不设置的，只要应收账款和应付账款设置为能对账就行。因为加入了新的分类账在相关操作的时候都要选择相对应的分类账，这个如果不熟悉系统很容易就漏了。