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[求助]关于OE的暂估是如何操作的？
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想请教一下，OE的暂估是怎么操作的！
当物料已经收到入库，但是发票并没有到，
这个时候，如何处理暂估入库，
等到下月收到发票，要进行暂估冲回，请问OE是如何操作的呢？
谢谢了！
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想请教一下，OE的暂估是怎么操作的！
当物料已经收到入库，但是发票并没有到，
这个时候，如何处理暂估入库，
等到下月收到发票，要进行暂估冲回，请问OE是如何操作的呢？
谢谢了！
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材料采购科目应分配给 供应商库存地点
库存商品科目应分配给 产品分类 的 入库科目 和 出库科目
销售收入科目应分配给 产品分类 的 收入科目
材料采购科目应分配给 产品分类 的 费用科目
销售成本科目应分配给 客户库存地点
应收应付分配给业务伙伴
这样，假设产品使用标准价核算，系统就会在
1）收到货时 记 借 库存商品 贷 材料采购，金额是 产品标准价*收货数量
2）收发票时 记 借 材料采购 贷 应付账款，金额是 发票单价（一般是采购合同价）发票数量
3）发出货时 记 借 销售成本 贷 库存商品，金额是 产品标准价收货数量
4）开发票时 记 借 应收账款 贷 销售收入，金额是 发票单价（一般是销售合同价）*发票数量
这样，我们的销售行为就产生了利润。而我们的采购行为，因为每次采购与供应商协商的价格不同，与库存商品标准价会有差异，这个差异可能是我们的收益，也可能是我们的损失，最后都会以费用的形式体现在损益表上。
月底，我们要把发票和收到的货匹配一下，对材料采购这个科目做核销就可以了。核销时勾选一个收货的凭证 和一个收发票的凭证，然后选择核销，如果发票价和标准价不一致（经常出现）会要求你输入一个日记账类型（总账即可）和一个差异科目（这里填采购价差）。这时会生成一个 材料采购和采购价差的凭证，金额是（发票价-标准价）*数量。核销到最后你可能发现有些发票没有对应的收货凭证，或者有些收货没有发票凭证，这些就是材料采购的余额。这个科目按会计法规不可以有余额的，处理办法就是新建一张总账凭证，把它转到应付账款-应付暂估科目里。下月初再转回来（红字或回转分录均可）。整个这一段涉及的会计凭证都没有原始凭证！
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谢谢wjfonhand， 非常详细的解答，我想如果是移动平均价，应该也是类似的吧！
学习了！
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wif 兄,第二步更正
2）收发票时 记 是借记材料采购,贷记应付账款，金额是 发票单价（一般是采购合同价）*发票数量
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谢谢楼上更正，确实如此。看来您读懂了！
