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OpenERP解决bad debts问题，如何解决坏账，请高手指点，万分感谢
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各位高手，请问在openERP中如何做坏账处理？有没有更好的解决方案。谢谢。
本人是新手，想拜师于对openERP精通者，真诚相求，谢谢。
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直接录凭证就可以了吧?
建个对应科目, 做凭证录入 应该就行了吧?
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[quote author=Sunny Sun link=topic=2176.msg6887#msg6887 date=1285137906]
各位高手，请问在openERP中如何做坏账处理？有没有更好的解决方案。谢谢。
本人是新手，想拜师于对openERP精通者，真诚相求，谢谢。
[/quote]
有没有更好的解决方案？你知道的解决方案是什么，你觉得这个方案哪里不好？你要问更好的，你得先说明你已知的。
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我目前做的方法是在genneral Journal 里做两条新的Entry， 一条是贷这张发票的trade debitors科目，一条是借坏账科目；因为之前的这张发票已经有一条借trade debitors科目，所以发票金额就放进坏账里了。
做完这两条entry后，在去手动reconcile这张发票的两条trade debitors记录； 在发票模块里，这张发票就是已付的了（paid).
我想询问的是如何用statement来做坏账，预付款等情况； 如何设置 Journal , 科目等。 把我给弄乱了都。
谢谢两位的回复，请您给出宝贵建议。
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我想询问的是如何用statement来做坏账
呵呵，这个才是你的问题，ok，是可以的。
你只要设置一个cash类型的Journal，然后把它的默认借方科目和默认贷方科目都设置为 坏账科目。那么就可以用statement来做坏账了。其实实际上也是走的会计分录，只不过输入会快一些。
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要是我的话, 我肯定是处理核销余额...
当货款收不回来了时, 直接把发票核销掉, 余额就是发票金额 然后 选择 你要记帐的 Journal , 以及记入的科目.
说明里记录 是坏帐 就行了.
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thanks wjfonhand
我试验了你的方法，挺好的。
