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业务背景：
    目前手头项目较多，一直使用邮件和ms excel管理，但由于各组人员经常迟报或漏报项目进度及文档，项目经理还要通过邮件催办，最后还要合并项目进度及文档管理，给项目经理带来了很多麻烦及时间浪费。

大体功能及模块：
1、项目经理列项目整理计划，由各组负责人列项目细节，依照经理列的时间要求。
2、项目各各阶段可以报进度及相关文档管理，如到时间未报，可以通过邮件通知各组成员及时上报。
3、相关项目管理报表及图表实现。

不知目前OE系统的项目管理是否能实现，如不能大概需要多少开发。如有其它的更好的项目管理软件也请大家推荐！
感谢大家提出建议及经验！

<td>
          <para style="P18">[[ reduce(lambda x, obj: x+ obj.product_uos_qty, o.order_line , 0 ) ]][[ line.product_uos and line.product_uos.name or line.product_uom.name ]]</para>
        </td>
求打印订单的数量合计。如何依照订单产品项的‘数量单位’求合计呢

在上海-Jeff 和 重庆-mrshelly的帮助下，已解决。

问题原因：用权户限组中的访问规则有限制。
解决方法：
1、删除用户-权限组中的访问规则。

如：权限组SALE / USER 中  ['|',('user_id','=',user.id),('user_id','=',False)]

各位好：
  在建立销售订单时，在订单的抬头层-其他信息中，改“业务员” 时，提示：“操作被访问规则所禁止，或者是在操作已经删除了的单据（操作：create，单据类型：Sales Order）”

不知为何？请求帮助！先谢了！

首先感谢 jeff, 在 上海-Jeff 和 重庆-mrshelly 大家 的帮助下，对采购收货后再执行退货业务时，可以实际退货时冲销 暂估应付款 科目
如：采购业务：
采购收货：借：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            贷：暂估应付款    对应：供应商库位-入库科目
采购退货：贷：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            借：暂估应付款    对应：供应商库位-出库科目
解决办法：
在供应商库位中设置会计科目为：（如灰掉不能输入，可通过把库存类型先改为生产后输入科目，最后再改为供应商类型并保存）
入库科目：暂估应付款
出库科目：暂估应付款
FYI:
产品类别科目设置如下：
入库科目：空
出库科目：空
库存变动科目：140600 库存商品

首先感谢 jeff, 在 上海-Jeff 和 重庆-mrshelly 大家 的帮助下，对采购收货后再执行退货业务时，可以实际退货时冲销 暂估应付款 科目
如：采购业务：
采购收货：借：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            贷：暂估应付款    对应：供应商库位-入库科目
采购退货：贷：库存商品        对应：产品类别-库存变动科目
            借：暂估应付款    对应：供应商库位-出库科目
解决办法：
在供应商库位中设置会计科目为：（如灰掉不能输入，可通过把库存类型先改为生产后输入科目，最后再改为供应商类型并保存）
入库科目：暂估应付款
出库科目：暂估应付款
FYI:
产品类别科目设置如下：
入库科目：空
出库科目：空
库存变动科目：140600 库存商品

我在测试成本这块时，也出现个问题，就是采购收货后再反冲时，所形成的会计凭证是不对的。后来经到QQ群里问，有人说，OE没有红票反冲功能，正在郁闷中。。。。

采购收货：借：库存商品
            贷：暂估应付款
采购退货：贷：库存商品
            借：销售成本，，，，这里就出现问题了， 正确是 借：暂估应付款

以上的科目是在产品类别中设置的，
入库科目：220301 暂估应付款-原材料
出库科目：540100 销售成本
库存变动科目：140600 库存商品

以上请高人指点，是哪里出现了问题，还是OE就这样？？？？？？？？