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zhong_163
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定制假期审批流程后导致 修改法定剩余假期,需要审核
情景:admin 修改员工 法定剩余假期 正常,
hr(人力资源/经理) 修改 法定剩余假期 数字不生效,而是生成了一条 待审核的续假申请
查看代码 有一段
for sig in ('confirm', 'validate', 'second_validate'):
holiday_obj.signal_workflow(cr, uid, [leave_id], sig)
执行了工作流 ,
貌似 木有权限 木有 成功
原因:定制开发了 请假审批 工作流,每一级单独授权。。。
给 hR 相应的审批权限,,
修改 法定剩余假期 正常工作 -
RE: Odoo 人力资源 雇员只能看自己关联的员工
本贴给 初学者 带来了两个坑
1、 如此设置后,非admin 的 hr manager 账户,也只能看到自己, 解决方法 ,设置 一 个全局的 [(1,'=',1)] 对 group_hr_manager 账户
2、 费用报销中,如果职员 设置了 部门经理,则 无法提交给经理
技术上有个流程,就是 提交时 发消息给他的经理,让他审批;员工只看只看自己职员,那么无法访问他的经理,消息无法发成功
这个需要在实施中做取舍
顺便 贴一下达到上述目的 代码,
下面代码 可以 实现部门经理,培训讲师 看 下属员工,和自己看自己对应的员工<br /> <record id="property_rule_employee_manager" model="ir.rule"><br /> <field name="name">Manager Employee</field><br /> <field name="model_id" ref="hr.model_hr_employee"/><br /> <field name="domain_force">[(1,'=',1)]</field><br /> <field name="groups" eval="[(4,ref('base.group_hr_manager')), (4,ref('base.group_hr_user'))]"/><br /> </record><br /> <record id="property_rule_employee_employee" model="ir.rule"><br /> <field name="name">Employee Owner</field><br /> <field name="model_id" ref="hr.model_hr_employee"/><br /> <field name="domain_force">['|','|',('user_id','=',user.id),('parent_id.user_id','=',user.id),('coach_id.user_id','=',user.id)]</field><br /> <field name="groups" eval="[(4,ref('base.group_user'))]"/><br /> </record><br /><br /><br />
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Odoo 人力资源 雇员只能看自己关联的员工
人力资源中,普通员工 只看自己关联的员工
设置->技术->安全设定->记录规则 [attachimg=1]
复杂的 规则 参照 http://cn.openerp.cn/record_rule/ -
RE: 利用费用报销模块处理员工 借款和报销数据
多谢 提醒,楼上思路可行,实际操作下来,也可以,真实使用时,res_partner tree 视图 加上 “应付款合计” ,“应付款合计”, 可以一目了然 借款情况
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利用费用报销模块处理员工 借款和报销数据
bbs 原帖<br / [检测到链接无效,已移除] br />
一般需求, 员工出差,找公司借款,回来报销,冲抵借款。。
按原帖 各回复人提示
总监提示"
你可以用辅助核算来处理.
建个 XX员工借款
在你的发票生成的凭证行上, 引用这个辅助核算项.
然后 对应报销时生成的凭证上, 也引用这个辅助核算项.
这两个借贷方向不一致就OK了
然后 辅助核算项余额就是员工借款
"
实际操作如下:
借款流程:【人力资源】->【费用】->【费用】
借款时,金额输入 负数 ,添加辅助核算项
[attachimg=1]
报销时 金额正常
[attachimg=2]
查看 核算 即 借款余额
[attachimg=3]
看上去 一切正常
生成的 会计凭证
[attachimg=4]
中间 多了一个 税。。。。。 不知道怎么解释,还是我 操作错误,或者有更好的解决方法? -
RE: 分享:视频Odoo项目管理及项目管理开票的使用,包含开启客户门户,辅助核算
系统集成商 ,很关心,我签的合同,采购了哪些材料,报销了多少费用,费了多少人工, 在一个界面反映出来。。。
解决方案,项目/合同 做辅助核算, 收支分析
插曲:项目中,总有 送货的 材料和 SO 里输入的材料不一致的地方。。
原因有很多种:主要原因,和客户谈单的时候,定的某型号,走完流程,款到,开始采购的时候。。这个型号 木有了,,,按这个型号交不了货。。。
所有 实际交货和 SO 有不一致的地方,这不一致的 货就 无法采购 ,自然无法出库,,,
所以根据 实际出库来统计 成本,是不准确的。。。。
遗憾点:只能查看付款后的 单子
要是改进下,能查看付款前的 就完美了 -
数据导入乱码解决方案
系统期初数据初始化时,难免有大量基础数据需要导入,例如 供应商 客户 ,产品,特别以前有其他 系统,转换使用Openerp 中。。 对导入需求特别明显。
解决方法 1。从openerp 导出 必要的数据 格式,
[attachimg=1][attachimg=2]
2、选择 必要的数据
[attachimg=3]
3、从其他系统 导出 数据 ,依次复制到 已经 1 ,2, 步整理好的 csv 文件中
4、常规设置,导入/导出 “允许导入CSV 数据”
[attachimg=4]
5、 客户 菜单处 点【导入】
[attachimg=5]
6、问题来了,不能导入
[attachimg=6]
7、在windows 下处理的文件 一般都不是utf-8 换 GBK
[attachimg=7]
8、终于 修成 正果
[attachimg=8]
9、点击导入
点评:
1、导入后发现数据错误肿么办?删掉,整理数据 再来!
2、肿么一次全删?[attachimg=9] 默认 80 点下
然后 全选 ,删除
插曲:
一开始,整理好文件 放在 模块里 安装,进行导入,哇塞,数据进去了,,全不认识,杯具了
[attachimg=10]
逛了下神奇的论坛,,发现走错路了。。。,手动似乎更方便! -
RE: OE中员工费用报销流程
如果加入了辅助 核算项,点击 生成会计凭证分录的时候就会出现 “您必须定义这 '采购账簿' 的辅助核算分录! ”[attachimg=1]