OpenERP销售业务若干实务案例的操作方法
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案例1：客户月初预付销售款10万元，随后陆续下单，累计下单10笔，货款9万。
操作方法：
1）客户预付款10万时候，直接在系统中开Customer Payment单据，收款10万。系统自动生成如下凭证：
借：银行存款 10万
贷：应收账款 10万
2）此后，客户每下一单，按通常方法处理。只是，客户发票付款时候，用预付款的10万进行冲销。
客户发票确认时候，系统自动记账如下：
借：应收账款
贷：主营业务收入
冲销时候，系统自动记账如下：
借：应收账款
贷：应收账款
案例2：客户新店开张，下样品单2万。经协商，为帮助客户新店开张，该单免除其货款1万。
操作方法：
1）系统中创建一个Service类型的产品，产品名“新店铺货折让”，该产品的Income Account设置为“销售费用”。
2）系统中创建销售订单，货款2万。该单最后添加产品“新店铺货折让”，金额为-10000（负1万）。
3）确认订单，并开客户发票。
4）确认客户发票，此时，系统自动记账如下：
借：应收账款 1万
销售费用 1万
贷：主营业务收入 2万
案例3：销售货物10000元，要求先付款款后发货。对方货款已收到，但发货时候发现库存不足，只发出了货物9000元，剩余1000元货物无法发给对方。经业务员和客户协商，剩余1000货款待下次订单时候冲销。
操作方法：
1）系统中开销售订单，选择开票方式为“先付款再发货”。
2）确认销售订单，系统自动生成对应的客户发票。
3）确认客户发票，并Payment该发票。系统自动生成订单对应的发货单。
此步骤，系统通常生成如下两笔会计凭证。
借：应收账款
贷：主营业务收入
借：银行存款
贷：应收账款
4）发货单部分发货，系统自动拆分发货单。Cancel拆分出的未发货的发货单。
5）之前确认的客户发票作退款处理：点击该发票上的Refund按钮，系统自动生成一张新退款发票，修改退款发票上的数量和金额，确认退款发票。
此步骤，系统通常生成如下会计凭证：
借：主营业务收入
贷：应收账款 -
案例4：销售单位不同于库存单位的处理
例如，线缆企业，他们的产品库存是整卷的线缆，单位是米。销售时候，可能应客户要求，交付5米、10米、12米、15米等不同长度的线缆段，单位是PCS。例如某客户下单购买线缆1万PCS，每PCS 5米，工厂接单后按5万米（考虑到损耗，实际要更多一点）下单生产。
操作方法：
1）将不同长度的线缆段在系统中建立相应产品，如“A线缆-5米”，“A线缆-10米”，“A线缆-12米”，“A线缆-15米”等，这些产品都是用产品“A线缆” 切割而成。
2）产品“A线缆-n米”的默认单位（库存单位）是米，销售单位设置成PCS，销售单位（Unit of Sale）设置为PCS，销售单位和默认单位的转化率（UOM -> UOS Coeff）设置为1/n，表示1销售单位 = n 默认单位。
3）为每个产品设置BoM，其中“A线缆-n米”的BoM的原材料都是同一个，即“A线缆”，但它们的损耗率不同（不同长度的切割损耗不同）。“A线缆”的BoM则较复杂，包括线缆生产实际需要的原料。“A线缆-n米”的BoM是每n米 “A线缆-n米”需要 n 米“A线缆”。
4) 销售开单时候，输入默认单位数量，系统自动计算销售单位数量，但销售单位数量是允许任意修改的，和默认单位间没有强制转换关系。系统的销售订单报表上显示的只有默认单位及数量，此报表需要修改成销售单位及数量和单价。
5）销售单位确认时候，系统自动生成的发货单上，系统会同时将默认单位、销售单位、默认单位数量、销售单位数量都传给发货单。不过系统的发货单报表上显示的是默认单位及数量，此处需要修改成销售单位及数量。
6）基于销售订单开票时候，系统自动将销售单位及数量和单价传递到Customer Invoice（其销售单位单价计算方法是，SO上的默认单位数量*默认单位单价/销售单位数量），此后的会计记账都是以销售单位为基准。
7）系统基于销售订单自动生成的Procurement Order上，同时带有默认单位、销售单位及相应数量。
8）系统的BoM及MO，都是以默认单位为基准，不以销售单位为基准。